Poznaliśmy zalecenia pokontrolne dla szpitala

Zalecenia są dość obszerne i w większości pokrywają się z tymi z 2008 roku przedstawionymi po kontroli zrealizowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz przez audytora zewnętrznego. Zalecenia pokontrolne zostały skierowane do dyrektora jednostki w poniedziałek 31 października. Trwa nadal procedura kontroli. Dyrektor jednostki ma 30 dni na ustosunkowanie się do zaleceń pokontrolnych.

- Wiele jest do zrobienia w zakresie procedur w naszej jednostce, ale te najbardziej istotne są te dotyczące wynagrodzeń i zatrudniania. W tym zakresie zalecamy dyrektorowi zwrócenie większej uwagi i pieczy na monitorowanie kosztów zatrudnienia pracowników. Mamy analizy porównawcze, z których wynika, że jednostka ma za wysoki wskaźnik kosztów wynagrodzeń w stosunku do kosztów rodzajowych. Pozostałe zalecenia dotyczą niezgodności związanych z windykacją. Nie była ona prowadzona konsekwentnie. Czas pracy pracowników nie był planowany zgodnie z wymogami prawa. Nieprawidłowo sporządzane były także umowy cywilno-prawne. Zobowiązujemy dyrektora do przestrzegania prawa zamówień publicznych - usłyszeli na konferencji prasowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego zgromadzeni dziennikarze.

Marszałek podkreśliła, że działalność jednostki musi być prowadzona zgodnie z rocznym planem, oraz że to dyrektor odpowiada za funkcjonowanie placówki. Szmit zobowiązany został także do realizacji planu naprawczego w sposób należyty. Elżbieta Polak odniosła się także do problemu nadwykonań oraz stanu zadłużenia szpitala. Jeżeli chodzi o nadwykonania, zarząd oferuje swoją pomoc w renegocjacji.

- Jest to sprawa codziennych rozmów z prezesem NFZ. To udawało nam się do tej pory, więc myślę, że również tym razem będzie podobnie. Warto podkreślić, że zadłużenie szpitala spada, a to oznacza, że reakcja zarządu na ten jednorazowy wzrost zobowiązań spotkała się z odpowiednim zachowaniem w szpitalu. Dyrektor został zobowiązany także do weryfikacji planu finansowego - powiedziała marszałek.

O wnioskach z kontroli mówił także członek zarządu Tomasz Gierczak: - Kontrola wykazała także potrzebę szczegółowego podziału kompetencji i obowiązków pomiędzy dyrekcją i kierownictwem, a pełnomocnikami. Ponadto zleciliśmy ustalenie kategorii zaszeregowania dla wszystkich stanowisk, które funkcjonują w strukturze szpitala, a które są ujęte w zakładowym układzie zbiorowym - tłumaczył.

Zalecenia pokontrolne:

1. Monitorować koszty zatrudnienia pracowników bez względu na formę prawną zatrudnienia;

2. Ograniczyć wzrost wynagrodzeń dla personelu szpitala;

3. W przypadku wystąpienia konieczności zatrudnienia nowego pracownika, zatrudniać tylko i wyłącznie osoby posiadające kwalifikacje, które są wymagane na danym stanowisku;

4. W związku z pokrywaniem się zadań i kompetencji Pełnomocnika Dyrektora ds. Informatyzacji Szpitala oraz Pełnomocnika ds. Koordynowania Prac Komórek Organizacyjnych szpitala z innymi pracownikami szpitala, przeanalizować potrzebę zatrudnienia ww. pełnomocników;

5. W kartach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników szpitala szczegółowo określać obowiązki na danych stanowiskach;

6. Określić kategorie zaszeregowania dla wszystkich stanowisk, które funkcjonują w strukturze organizacyjnej szpitala, a nie są ujęte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. (w tym dla pełnomocników);

7. Uregulować kwestie dotyczące warunków pracy Przewodniczącego NSZZ Solidarność (tj. stanowiska pracy oraz dodatku funkcyjnego) zgodnie z obowiązującymi przepisami;

8. Przyznawać dodatki funkcyjne zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;

9. W przypadku udzielania zamówień w zakresie świadczeń zdrowotnych przestrzegać art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

10. W związku ze złą sytuacją finansową Szpitala ograniczyć pracownikom dofinansowanie studiów do wyjątkowych i uzasadnionych merytorycznie;

11. Umowy cywilno-prawne sporządzać w sposób nie budzący wątpliwości, co do ich statusu prawnego;

12. Planować czas pracy pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

13. Konsekwentne i skutecznie prowadzić postępowania windykacyjne wobec dłużników Szpitala;

14. Dostosować przepisy Procedury windykacji wierzytelności pieniężnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. w zakresie decyzyjności Dyrektora Szpitala (§ 9 ust.5 lit. a i b) do obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych wyższego rzędu;

15. Prowadzić windykację zgodnie z obowiązującymi w Szpitalu Procedurami i terminami;

16. W przypadku zapłaty należności głównej przez dłużnika Szpitala niezwłocznie wystawić notę odsetkową za zwłokę w płatnościach. Uchybienia w tym zakresie wykazała już kontrola przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski w 2010 r. a wystąpienie pokontrolne z dnia
8.12.2010 r. zawierało zalecenie w tej sprawie;

17. We wnioskach o wszczęcie postępowania stosować właściwe wykreślenia dotyczące potwierdzenia lub odmowy potwierdzenia zabezpieczenia środków na realizację przedmiotu zamówienia przez Głównego Księgowego lub p.o. Zastępcy Głównego Księgowego, zgodnie
z zapisami Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp., który stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora SPSzW w Gorzowie Wlkp. z dnia 16 lutego 2009 r.;

18. W postępowaniach na usługi i roboty budowlane o wartości poniżej 14 000 euro sporządzać notatkę z rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia wymaganą zapisami §11 pkt 2-5 Zarządzenia nr 7/2011 Dyrektora z dnia 17 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro;

19. W postępowaniach o wartości poniżej 14 000 euro opisywać przedmiot zamówienia, ustalać wartość szacunkową zamówienia oraz przeliczać ją w stosunku do euro zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), a dopiero po tych czynnościach wyłączać je spod działania przepisów ustawy na podstawie art. 4 ust. 8 tejże;

20. W postępowaniach przetargowych kierować się zasadami celowości i oszczędności określonymi w art. 44 ust.3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr. 157 poz. 1240 i 1241 z późn. zm.);

21. Nie zaniżać wartości szacunkowej zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ stoi to w sprzeczności z art. 32. ust. 2 tejże i prowadzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, poprzez wybór wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, określonego w art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

22. Opracować procedurę wewnętrzną określającą m.in.: podstawę ustalenia cen wynajmu/dzierżawy i osobę odpowiedzialną za opracowanie i sporządzenie kalkulacji, zasady (podstawę) ustalania (typowania) obiektów lub pomieszczeń możliwych do wynajęcia lub wydzierżawienia, sposób kontroli realizacji umów najmu/dzierżawy;

23. Przeanalizować obowiązujące w Szpitalu umowy na wynajem/dzierżawę nieruchomości lub ich części, w szczególności pod katem wysokości stawek czynszowych;

24. Przestrzegać postanowień zawartych w umowach, tj. w przypadku zalegania przez najemcę/dzierżawcę z należnym Szpitalowi czynszem rozważyć możliwość rozwiązania umowy;

25. W przypadku zamiaru wydzierżawienia, wynajęcia, oddania w użytkowanie lub użyczenie nieruchomości lub ich części przestrzegać zasad określonych w uchwale nr XXXV/344/09 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 11 maja 2009 r.;

26. Wykonywać rekomendacje i zalecenia pokontrolne nakładane przez instytucje kontrolujące;

Przedstawiając powyższe zalecenia zobowiązano jednocześnie dyrektora do zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej, w szczególności do zwiększenia nadzoru nad realizacją obowiązków służbowych przez podległych pracowników, a w przypadku nieprawidłowej realizacji powierzonych zadań, wyciągnięcia konsekwencji służbowych.

Andrzej Szmit ma 60 dni na przedstawienie zarządowi województwa planu naprawczego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie.

fp